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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 3.039.395
Nro. de Orden de Pago
4517
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.409
IVA
₲ 276.309
Retención DNCP
₲ 10.831
Retención IVA
₲ 82.893
Retención Renta
₲ 55.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86025
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.187.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.433.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales