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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00189
Monto de la Factura
₲ 14.358.620
Nro. de Orden de Pago
4505
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.654.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.169
Retención IVA
₲ 391.599
Retención Renta
₲ 261.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88115
Monto Contrato
₲ 52.978.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.168.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.861.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267103
Nombre de la Licitación
Provisión de Tinta y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales