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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 9.348.000
Nro. de Orden de Pago
8889778
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.889.778
IVA
₲ 849.818
Retención DNCP
₲ 33.313
Retención IVA
₲ 254.945
Retención Renta
₲ 169.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88769
Monto Contrato
₲ 9.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.347.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.889.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268785
Nombre de la Licitación
TEXTILES PARA UNIFORME
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia