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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 13.386.500
Nro. de Orden de Pago
8370
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.730.317
IVA
₲ 1.216.955
Retención DNCP
₲ 47.705
Retención IVA
₲ 365.087
Retención Renta
₲ 243.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86843
Monto Contrato
₲ 13.386.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.386.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.730.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud