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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
18210
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86746
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.184.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267130
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica