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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 3.302.000
Nro. de Orden de Pago
18505
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.142
IVA
₲ 300.182
Retención DNCP
₲ 11.767
Retención IVA
₲ 90.055
Retención Renta
₲ 60.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86746
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.184.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267130
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica