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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 3.165.000
Nro. de Orden de Pago
18539
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.009.858
IVA
₲ 287.727
Retención DNCP
₲ 11.279
Retención IVA
₲ 86.318
Retención Renta
₲ 57.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95595
Monto Contrato
₲ 3.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.009.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica