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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 3.157.000
Nro. de Orden de Pago
18231
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.250
IVA
₲ 287.000
Retención DNCP
₲ 11.250
Retención IVA
₲ 86.100
Retención Renta
₲ 57.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85638
Monto Contrato
₲ 39.149.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.720.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.230.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267134
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica