- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00118
Monto de la Factura
₲ 8.008.740
Nro. de Orden de Pago
8583
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.616.167
IVA
₲ 728.067
Retención DNCP
₲ 28.540
Retención IVA
₲ 218.420
Retención Renta
₲ 145.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87076
Monto Contrato
₲ 26.893.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.968.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.575.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud