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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 18.925.000
Nro. de Orden de Pago
8578
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.997.330
IVA
₲ 1.720.455
Retención DNCP
₲ 67.442
Retención IVA
₲ 516.137
Retención Renta
₲ 344.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80059439-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91954
Monto Contrato
₲ 62.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.232.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.244.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268660
Nombre de la Licitación
20 - Construcción y Servicios Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud