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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
8579
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.100
IVA
₲ 125.000
Retención DNCP
₲ 4.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80059439-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91954
Monto Contrato
₲ 62.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.232.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.244.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268660
Nombre de la Licitación
20 - Construcción y Servicios Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud