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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
8519
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.505
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86882
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud