- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 9.123.400
Nro. de Orden de Pago
4242
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.676.188
IVA
₲ 829.400
Retención DNCP
₲ 32.512
Retención IVA
₲ 248.820
Retención Renta
₲ 165.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86654
Monto Contrato
₲ 14.815.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.395.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.948.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268779
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales