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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 10.945.000
Nro. de Orden de Pago
8590
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.496
IVA
₲ 995.000
Retención DNCP
₲ 39.004
Retención IVA
₲ 298.500
Retención Renta
₲ 199.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91871
Monto Contrato
₲ 46.064.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.064.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.806.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268660
Nombre de la Licitación
20 - Construcción y Servicios Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud