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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. de Orden de Pago
11488
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.373
IVA
₲ 16.000
Retención DNCP
₲ 627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86530
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.092.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.473.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268788
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia