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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000225
Monto de la Factura
₲ 2.771.500
Nro. de Orden de Pago
11587
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.645
IVA
₲ 251.955
Retención DNCP
₲ 9.877
Retención IVA
₲ 75.587
Retención Renta
₲ 50.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86530
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.092.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.473.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268788
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia