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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
4543
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93254
Monto Contrato
₲ 24.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268880
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales