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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 150.080.000
Nro. de Orden de Pago
63348
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.232.101
IVA
₲ 13.643.636
Retención DNCP
₲ 529.373
Retención IVA
₲ 4.093.091
Retención Renta
₲ 4.093.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JV TUBERIAS Y ACABADOS S.R.L
RUC
80105606-3
Número de Contrato
96/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-208819
Monto Contrato
₲ 150.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.947.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.232.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNION PARA REPARACIONES DE LA ESSAP S.A. EN LAS ADMINISTRACIONES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap