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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-2881
Nro. de Timbrado
14686964
Monto de la Factura
₲ 9.895.805
Nro. de Orden de Pago
93546
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.321.128
IVA
₲ 899.619
Retención DNCP
₲ 34.905
Retención IVA
₲ 269.886
Retención Renta
₲ 269.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-206953
Monto Contrato
₲ 9.898.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.895.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.321.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal