- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010744
Nro. de Timbrado
15242325
Monto de la Factura
₲ 66.570.584
Nro. de Orden de Pago
1500017502
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.645.945
IVA
₲ 6.051.871
Retención DNCP
₲ 234.813
Retención IVA
₲ 1.815.561
Retención Renta
₲ 1.815.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1474/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-207546
Monto Contrato
₲ 66.570.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.511.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.645.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393931
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRÚA LORAIN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar