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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000008
Nro. de Timbrado
15046484
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500018022
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.876.523
IVA
₲ 4.045.455
Retención DNCP
₲ 156.964
Retención IVA
₲ 1.213.637
Retención Renta
₲ 1.213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1542/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-209882
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.921.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.753.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar