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Datos del Pago
Nro. de Factura
55
Monto de la Factura
₲ 37.380.000
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.380.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRILO ZENON ESPINOLA JACQUET
RUC
2155269-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-30117-14-93127
Monto Contrato
₲ 97.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.066.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.066.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Institición Municipal
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira