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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Nro. de Timbrado
11559769
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSTILIO ORTIZ ROBLE
RUC
4418260-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-124799
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIREACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu