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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Nro. de Timbrado
11728267
Monto de la Factura
₲ 54.200.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.130.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GOMEZ FLEITAS
RUC
2183293-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-126184
Monto Contrato
₲ 54.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.002.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDICIFIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu