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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038244
Monto de la Factura
₲ 11.561.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.519.801
IVA
Retención DNCP
₲ 41.199
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
043/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-31478
Monto Contrato
₲ 12.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.067.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215834
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta