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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005379
Monto de la Factura
₲ 46.700.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.530.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINA GODOY ESCOBAR
RUC
341338-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22017-12-66284
Monto Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.530.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay