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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000356
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
14-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.941.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY NOEMI ROJAS CUMBAY
RUC
4123109-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22017-12-68487
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248617
Nombre de la Licitación
VERIFICACION DE LEGAJOS DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay