- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003336/37/40/44/48/50
Monto de la Factura
₲ 6.924.460
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.127
IVA
₲ 174.951
Retención DNCP
₲ 6.858
Retención IVA
₲ 52.485
Retención Renta
₲ 34.990
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
027, 035, 036, 037, 038 y 039
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-72215
Monto Contrato
₲ 6.924.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.679.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255169
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado