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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-78149
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262411
Nombre de la Licitación
Adquisición de activos intangibles
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino