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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 23.920.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.747.485
IVA
₲ 2.174.545
Retención DNCP
₲ 85.242
Retención IVA
₲ 652.364
Retención Renta
₲ 434.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-78946
Monto Contrato
₲ 23.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.747.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261439
Nombre de la Licitación
Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas