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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81124
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264855
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparacion de Vehiculo de la Institución
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas