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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 18.010.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.127.182
IVA
₲ 1.637.273
Retención DNCP
₲ 64.181
Retención IVA
₲ 491.182
Retención Renta
₲ 327.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77716
Monto Contrato
₲ 18.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.127.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261434
Nombre de la Licitación
Productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas