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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 7.285.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.727
IVA
₲ 662.273
Retención DNCP
₲ 25.961
Retención IVA
₲ 198.682
Retención Renta
₲ 132.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA KARINA BOGADO
RUC
2018929-0
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-76787
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.562.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.205.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254216
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado