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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010078
Nro. de Timbrado
13748312
Monto de la Factura
₲ 78.466.990
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.910.198
IVA
₲ 7.133.363
Retención DNCP
₲ 276.774
Retención IVA
₲ 2.140.009
Retención Renta
₲ 2.140.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186533
Monto Contrato
₲ 78.466.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.466.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.910.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión y Repuestos Informático
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación