- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
14401848
Monto de la Factura
₲ 8.260.450
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
16-03-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.743
IVA
₲ 750.950
Retención DNCP
₲ 29.137
Retención IVA
₲ 225.285
Retención Renta
₲ 225.285
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN BENITEZ RUGGERO
RUC
2187588-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196207
Monto Contrato
₲ 8.260.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.260.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.780.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira