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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
14455916
Monto de la Factura
₲ 6.884.000
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.484.228
IVA
₲ 625.818
Retención DNCP
₲ 24.282
Retención IVA
₲ 187.745
Retención Renta
₲ 187.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195166
Monto Contrato
₲ 16.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.556.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.594.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí