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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195165
Monto Contrato
₲ 42.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.220.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí