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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-815
Monto de la Factura
₲ 14.944.300
Nro. de Orden de Pago
1647
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.944.300
IVA
Retención DNCP
₲ 53.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
3800
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-42584
Monto Contrato
₲ 14.944.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.997.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.944.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224753
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales