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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015509-10
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23560
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.795.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213778
Nombre de la Licitación
Servicios de Recoleccion de Basura
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas