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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009871
Monto de la Factura
₲ 5.628.850
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.352.934
IVA
₲ 511.714
Retención DNCP
₲ 20.059
Retención IVA
₲ 153.514
Retención Renta
₲ 102.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
42 a
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-42646
Monto Contrato
₲ 22.713.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.628.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.352.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas