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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-03
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
16-06-2011
Fecha Emisión Cheque
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.000
IVA
Retención DNCP
₲ 20.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
3645
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27025
Monto Contrato
₲ 5.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.740.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.720.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219858
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Targetas de Memoria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales