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Datos del Pago
Nro. de Factura
1954
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. de Orden de Pago
22064
Fecha de Orden de Pago
20-01-2012
Fecha Emisión Cheque
20-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.797.120
IVA
Retención DNCP
₲ 152.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-39378
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL, GPS Y PROYECTOR MULTIMEDIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill