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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013662
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 5.038.000
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.791.046
IVA
₲ 458.000
Retención DNCP
₲ 17.954
Retención IVA
₲ 137.400
Retención Renta
₲ 91.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-150058
Monto Contrato
₲ 54.191.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.191.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.535.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325306
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo