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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013661
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 49.153.500
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.744.085
IVA
₲ 4.468.500
Retención DNCP
₲ 175.165
Retención IVA
₲ 1.340.550
Retención Renta
₲ 893.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-150058
Monto Contrato
₲ 54.191.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.191.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.535.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325306
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo