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Datos del Pago
Nro. de Factura
0083/0240/
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.863
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70540
Monto Contrato
₲ 15.225.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.107.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.107.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249450
Nombre de la Licitación
Impresos varios.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia