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Datos del Pago
Nro. de Factura
00400/418/419
Monto de la Factura
₲ 1.743.150
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.150
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Albert Neufeld Lange
RUC
1050085-5
Número de Contrato
01-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-69129
Monto Contrato
₲ 37.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.328.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.328.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249348
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de auto, camionetas y camiones.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia