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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000687
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. de Orden de Pago
42066
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.245.236
IVA
₲ 8.818.182
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 2.645.455
Retención Renta
₲ 1.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
091-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-84009
Monto Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.245.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264963
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños PE de 2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap