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Datos del Pago
Nro. de Factura
16808
Monto de la Factura
₲ 5.160.007
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.139.284
IVA
Retención DNCP
₲ 20.723
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-54004
Monto Contrato
₲ 5.180.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.160.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.139.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241984
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pasajes aereos internacionales(Rio de Janeiro)
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera