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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Nro. de Timbrado
14174165
Monto de la Factura
₲ 2.561.100
Nro. de Orden de Pago
20431
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.370
IVA
₲ 232.827
Retención DNCP
₲ 9.034
Retención IVA
₲ 69.848
Retención Renta
₲ 69.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.997.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional