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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Nro. de Timbrado
14806472
Monto de la Factura
₲ 1.651.900
Nro. de Orden de Pago
21666
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.827
Retención IVA
₲ 45.052
Retención Renta
₲ 45.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.997.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional